# Inventario y Logistica

# Procedimiento Operativo de Inventario y Logística

### **1. Recepción de mercancía**

**Objetivo:** Registrar y verificar toda mercancía que ingresa a la tienda.

**Procedimiento:**

- Se recibe la mercancía con **factura o recibo** del proveedor.
- Se **grapa** la siguiente documentación en orden:
    
    
    1. **Factura o recibo del proveedor.**
    2. **Comprobante del flete (si aplica).**
    3. **Registro de entrada de inventario** (formato o reporte del sistema).
- El encargado de inventario debe revisar cantidad, estado y coincidencia con la orden de compra o pedido.
- Si hay diferencias o productos dañados, deben reportarse a Gerencia antes de firmar la recepción.
- El paquete de documentos se archiva en la carpeta **“Recepción de Mercancía”** (físico o digital).

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### **2. Transferencias entre tiendas**

**Objetivo:** Registrar y documentar todos los movimientos de productos entre sucursales.

**Procedimiento:**

- Cada transferencia debe tener **recibo de salida y recibo de entrada** (firmados por ambas tiendas).
- Se **grapan juntos todos los recibos de compra o traslado entre tiendas.**
- Se debe indicar claramente:
    
    
    - Fecha y hora del traslado.
    - Nombre de la tienda que envía y la que recibe.
    - Cantidad, descripción y código de los productos.
    - Nombre y firma de quien entrega y recibe.
- Archivar el juego de documentos en la carpeta **“Transferencias entre tiendas”**.
- Registrar en el sistema (Odoo u otro ERP) la transferencia correspondiente.

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### **3. Servicio de envíos externos**

**Objetivo:** Controlar los despachos de productos a otras ciudades o clientes mediante transporte externo.

**Tipos de envío y flujo financiero:**

#### 🚕 **a. Flete Taxi (envíos locales o regionales)**

- Se realiza un **reporte de envíos** indicando:
    
    
    - Ciudad de destino (ej. Puerto Ordaz, Upata, San Félix, etc.).
    - Cantidad de paquetes o guías entregadas.
    - Nombre del chofer o transporte usado.
- El **desembolso (pago del flete)** se realiza **después de enviar**, una vez verificado el envío.
- El recibo del flete se grapa al reporte del día y se archiva en **“Fletes – Taxi”**.

#### 📦 **b. Flete con empresa de envío (MRW, Domesa, etc.)**

- Se elabora un **reporte de envíos MRW**, con número de guía, cliente y ciudad de destino.
- El **desembolso** se hace **antes de enviar**, con factura o recibo de la empresa.
- Se grapan:
    
    
    1. Factura o comprobante de MRW.
    2. Reporte de envíos del día.
    3. Copia de las guías.
- Archivar en la carpeta **“Fletes – MRW”**.

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### **4. Reportes y control**

- El encargado debe entregar semanalmente a **Gerencia o Holding:**
    
    
    - **Reporte de recepción de mercancía.**
    - **Reporte de transferencias entre tiendas.**
    - **Reporte de envíos externos (Taxi y MRW).**
- Todos los documentos deben archivarse **cronológicamente** (por fecha de envío o recepción).