Recepcion de Orden de Compras (Laboratorios dentales)
| Etapa | Acción / Tarea | Responsable | Sistema / Documentos Involucrados | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|
| 1. Recepción de la orden de compra | Recibir las órdenes de compra emitidas por la clínica (en físico o digital). | Contadora / Área administrativa del holding | - Orden de compra emitida por clínica | Ordenes clasificadas por fecha, paciente y laboratorio. |
| 2. Identificación del origen | Revisar de qué pacientes y laboratorios proviene cada orden de compra. | Contadora / Administrativo clínico | - Orden de compra - Lista de pacientes asociados |
Orden identificada con paciente y laboratorio correspondiente. |
| 3. Verificación en Dentalink | Ingresar al sistema Dentalink para validar: • Si el paciente pagó el laboratorio. • Si el monto fue abonado al tratamiento correcto (prestación asociada al laboratorio). |
Contadora / Administrativo clínico | - Sistema Dentalink - Registro de pagos del paciente |
Validación de que el pago existe y fue aplicado correctamente. |
| 4. Generación de factura | Emitir la factura al laboratorio correspondiente una vez confirmada la información en Dentalink. | Contadora | - Sistema de facturación o contabilidad - Orden de compra validada |
Factura generada correctamente con soporte de pago y relación con paciente. |
| 5. Archivo y control | Grapar o adjuntar todos los documentos en orden: 1. Orden de compra 2. Validación Dentalink (captura o reporte) 3. Factura emitida. |
Contadora / Asistente administrativo | - Carpeta digital o física de “Laboratorios Dentales” | Expediente completo y listo para conciliación o auditoría. |
💡 Notas adicionales:
-
Ninguna factura se genera sin verificar antes el pago en Dentalink.
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En caso de que el paciente no haya pagado, se notifica al gerente de la clínica antes de emitir cualquier documento.
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El código o referencia del paciente debe aparecer en la factura para trazabilidad.